目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    营口市老边区信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    营口市老边区人民政府信访局部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年营口市老边区人民政府信访局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《营口市老边区信访局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营边信发〔2025〕4号)

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

第二条本办法适用于营口市老边区信访局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在区政府门户网站“预算决算”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市老边区人民政府信访局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全信访工作任务。向区委、区政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

（二）负责处理全区人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府和区领导的来信，接待群众来访；协调处理群众来区、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。

（三）办理国家、省、市信访局和区委区政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向镇街和区直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

（四）综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（五）督促、检查和指导全区信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（七）掌握并不断加强形势下全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全区信访工作的计划和目标管理。

（八）开展群众网络投诉、意见、建议受理服务保障工作。

（九）负责信访信息系统和视频信访系统运行维护工作。

（十）负责为信访工作联席会议等视频接访、领导干部 视频接访提供服务保障。

（十一）承担国家和省、市、县视频会议等信访数据分析交换工作。

（十二）完成区委、区政府、信访局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入营口市老边区人民政府信访局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.营口市老边区信访局本级

2.营口市老边区信访网络投诉受理中心

第三部分 营口市老边区人民政府信访局2025年部门

预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算927.03万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入927.03万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算927.03万元，其中：

1.基本支出243.57万元；

2.项目支出683.46万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。 

2025年预算收支比上年增加154.31万元，变化的主要原因为：①工作人员增加，造成人员经费、公用经费等基本支出预算增加。②信访维稳项目根据上级文件增加额度，本年新增信访奖补资金项目，造成2025年项目支出预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，营口市老边区人民政府信访局管理专项资金共4个，涉及资金683.46万元。其中：信访救助资金项目500万元；信访奖补资金项目120.86万元；信访维稳业务经费项目58.6万元；网络投诉受理专项业务费项目4万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年营口市老边区人民政府信访局机关运行经费预算为13.28万元，主要包括主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年营口市老边区人民政府信访局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，营口市老边区人民政府信访局财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.7万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费4.7万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.7万元，与上年持平。

六、国有资产占用情况

营口市老边区人民政府信访局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市老边区人民政府信访局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金683.46万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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